出雲市行財政改革大綱
案
成 26 (2014)3 月 20 日
出雲市行財政改革推進本部
全 員 協 議 会 資 料 成 ６ ( 2 0 1 4 ) 月 日 総 合 政 策 部 行 政 改 革 推 進 課
報告 政
1. 策定 あた て
出雲市 成 暻 成 度 ら概 間 行 政
改革 指針 世紀出雲市行 政改革大綱 を策定 れ 基 第 期ン第 期出雲市行 政改革実施計 より 行 政 改革 り組ん
ら 方 合併協議 基 新市 体的 発展を目指 新市建設計 実現 社会基盤 整備 り組 合併特例債を 源
間 億円を超える集中投資を行 れ よる公債費 増大を抑制 る 成 度 降 公共事業を縮減 市債残高 減少 り組ん い 依然 市債残高 大 成 度曒
る普通会計 市債現在高 借入金残高 ， 億円 達 い 行政 効率化 全 事 事業をゼロパヴケ 見直 組 実施 関 者等 調整 時間 り十 成
果 られ ん う ら 現在 極 厳 い 政状
況 あり
他 自治体 状況を見る 多 合併直後 ら公共事業等 縮減等 行 政改革 積極的 り組 市債 繰 償還等を行い 政状況 好転
い う ら 全国 市区 政 市を除 中
成 度 実質公債費比率 ら 番目 出雲市 ． ％ 将来
担比率 ら 番目 出雲市 ． ％ い
今後 政見通 い 少子高齢化 伴う扶 費等 社会保 費 今後 増え る 予想 れる 歳入 い 地方交付税 合 併算定替 特例加算措置 縮減 より 成 度 億円程度 減 見込 れる 収支 均衡 より多 源 足 生 る 見 込ん り
よう 状況 中 ら る行 政改革を推進 る 成 度を終期 る現行 行 政改革大綱を繰り 見直 出雲市行 政改革審議会
． 世紀出雲市行 政改革大綱 基 第 期実施計 成果 検 証 い
． 世紀出雲市行 政改革大綱 見直 い
い 諮問 審議会 い 回 わ り鋭意 審議
い び 答申い い ろ
曓大綱 審議会 る 意見ン 提言を十 斟 成 度 ら概 間 行 政改革 指針 策定 る
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2. 行 政改革の推進 向けて
れ 行 政改革 組 課
従前 世紀出雲市行 政改革大綱 基 行 政改革 行政 効率 化 職員 定員管理 給 適 化 自治自立 政運営 を柱
組を進 そ 成果を検証 る 職員 定員管理 給 適 化 特 総人件費 抑制 面 実績 あ いる 方 行政 効率
化 い 計 り 成果 あ い ん れ い 行
政改革審議会 ら ケヌヴチ感 如や職員 危機意識 足 い 厳 い指摘を
ら る行 政改革 基曓的 考え方
成 暻 策定 出雲市 政計 普通建設事業を る事業費等 削減を行 今後 間 億円 収支 足 生 る 見込ん い 今後 行 政改革 あ 収支
足を解消 る 政調整基金 を繰り入れ 億円
行 政改革 成果を る 求 られ そ 曓大綱 政計 目標 ある
目標値 H34 現状 H24
歳出規模の抑制 650億円～700 億円程度 803億円 市債残高の削減 800億円程度 1,331億円
実質公債費比率の目標 18％ 満 21%
確保すべき基金残高 最低限 20 億円 34億円 をガ゜チメ゜ン 組を進
今後 行 政改革 あ 事業 見合 適 人員数を考慮
うえ 引 総人件費 抑制 る より れ 進行
遅れ い 行政 効率化 積極的 り組 必要 あり そ
市民 理解 協力 行政 より 市
議会及び市民 体 り組 何より求 られ
行政 自ら変革 る 行 政改革 市民生活 及 影響 い りや 情報提供を行う 要
今 行政 より市民 人 人 痛 を 合う 将来 出 雲市を支える 世 い 担を強いる いよう 行 政改革を断 行 る 何より大
方 厳 い 政状況 中 将来 わ 安定 公共サヴニ ケを提供 い 大 ある 市民 市 役割 担を明確 真 必要 事業 的 り組 簡素 効率的 行政を目指
健全 出雲市 政を り戻 活力 満 出雲市を 世 引 を改革 基曓方針 組を推進
基曓方針
数値化ン可視化 めた積極的 情報公開
市 政状況や行 政改革 組状況 を可能 限り数値化ン可視化 りや 情報公開 る 市民理解 醸成を図り
数値目標や峻別すべき基準を設定した聖域 き行 政改革
市 規模 見合 安定的 政運営 向 具体的 目標値を掲 市 担う 役割を明確化 る 定 基準や費用 効果 視 を
全 事 事業を検証
丁寧 説明をし 、決断力とスピヴド感を持 た行 政改革の実施 市民生活 密着 事業 見直 理解ン協力を得られるよう
寧 説明を行う 決断 決断 問 を 送り
ん
う 基曓方針 行 政改革 向 喫緊 課 ある 事 事 業 見直 公共施設 あり方 行政組織ン機構 あり方 及び 源
確保 い り り組
○ 事 事業 い 市 担う 事業 ある 否 峻 を聖域 実施
○ 公共施設 い 存 統廃合 譲渡等 方針を早期 決定 決断 それ 基 見直 を実施
○ 行政組織ン機構及び職員 い 簡素 効率的 組織を目指 市民 協働 る職員 育成
○ 源 確保 い 収入増加策 検討 る
市民 担 公 性 観 ら収納 策等 ら る行 政改革推進 向 行程 い
○ 曓大綱を 成 度 ら概 間 行 政改革 指針
前期ン後期各 間 実施計 を策定 特 成 度 ら を集中改革期間 置付 積極的 り組ん い
○ 実施計 進行管理 い 行 政改革審議会 い 度
検証 必要 応 計 を見直 そ 結果 い 市議会 報告及び広報紙やビヴヘヒヴグ よる情報公開
○ ら る行 政改革を強力 推 進 る 全庁 組を横断的 把 握ン 析ン管理ン推進 る 新 部署を設置 り組
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3. 個別の方針
効率的ン効果的 行 政運営 事務事業の適正 推進
社会環境 変化や多様化 る市民ニヴゲ 応等 より 市 事 事 業 増加 る傾向 あり ら 望 れる全 事 事業を 実施 る 可能 現在 政状況 新規事業 より
事業を含 全 事 事業 い 曓来市 担う ある 否
市民生活 い ある 否 費用 効果 適
ある い 観 ら 定 基準 を示 峻 る
必要
そ うえ 市 活力 維持ン向 を目指 出雲曑来図 等を踏 え 要性 よる優 沿 事業展開を図り
重点項目
○ 峻 基準 設定
ン 市 担う 事業 そう い事業 峻 ン 事業 必要性 経費 担 あり方を検討
ン 事業 費用 効果 い Ｐ Ａサ゜クャ Ｐ ａ ＝計
＝実行 ｅｃ ＝評価 Ａｃｔ ＝改善 よる 断 検 証
○ 広範 多様化 事 事業 整理ン統合ン廃 ン 全 事 事業 い 聖域 見直
ン 事 事業を横断的 見渡 類似事業 整理ン統合 ン 明確 目標数値を掲 見直
ン 新規事業 計 段階 事業効果ン実施期間等を検討
○ 民間活力を活用 事 事業 実施
ン 市 実施 いる事業 民間委託や民間移譲 推進 及び移譲後 る達成状況 検証 言
補 金ン 担金及び扶 費のあり方
補 金等 い 地域経済 活性化等 市 施策 沿 ある あるい 市民生活 い真 必要 補 金等 ある い 個 検討 優 度を 案 ら見直 を行い
扶 費等市民生活 密着 見直 あ 細や 慮 説明を 理解を求 決断力 ケヌヴチ感を持 推進 い
重点項目
○ 行政 関 る補 金等 あり方及び交付ャヴャ 適 化 ン 補 目的 明確化 暼効性 る効果 検証 徹底
ン 補 象 目 明確化 期限設定 よる補 金交付 徹底
○ 益者 応 担 原則 ン 適 益者 担 設定 ン 適 補 率 設定
○ 補 象者 精査
ン 所得制限基準 設定 よる 象者 適 化
○ 国県補 金 乗 成 い 廃 方向 検討 国県方針 沿 組 実施
外郭団体
外郭団体 い 団体 経営 安定化 管理運営 効率化を図る より 民間 る 民間 任 る いう基曓的 考え方 市 関 必要性 い 断 団体 い 民営化 を進 い
重点項目
○ 外郭団体 市 関 あり方を検討 ン 市職員 役員就任 あり方 見直
ン 外郭団体 る出資金 減 及び完全民営化 推進
○ 所暼 産等 適 管理ン執行体制 整備 ン 資金 管理運用方法 検討
公共施設のあり方と管理運営 公共施設の今後のあり方
市 合併前 自治体 保暼 い 約 施設 全 を引
い い れらを今後 維持 い れ 今後
大規模改修や建替 る経費 成 度 ら 間 い ヌヴ クを迎え そ 総 約 億円 る 見込 れ 成
暻試算
そ 既存 施設 い 定 基準 を持
市 規模 応 適 施設数 る を目指 統廃合及び譲渡等を 進 い 今後 人口 推移及び市民ニヴゲ 変化を見越
整備及び再 置 い 併 検討 い
施設 統廃合 地元 民や利用者 寧 説明を 理解を求 決断力 ケヌヴチ感を持 推進 い
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重点項目
○ 存 統廃合ン譲渡を検討ン決定 る 基準 設定 ン 公共性や採算性 類似性及び地域性等を 断材料 数値化ン可
視化 推進
○ 施設 統廃合等
ン 類似施設 統廃合及び用途変更ン多用途使用 ン 特定 利用者 用 供 る施設 譲渡及び貸 ン 民間 種 施設 運営 れ いる施設 譲渡ン廃
○ 公共施設 適 置
ン メ゜ネサ゜クャコケダ注 1を考慮 新規施設整備計 検討 ン 耐震補強等を除 既存施設 大規模改修 見直
ン 利用率や地域性を考慮 置
○ ケヌヴチ感を持 見直 推進
ン 存 ン統廃合等 施設 見直 案 早期決定
ン 寧 説明を行 うえ 決断力 ケヌヴチ感を持 実施 ン 類似施設 管理 所管課 集約を検討
公共施設の管理運営
市 保暼 る公共施設 維持管理経費等 間約 億円 多大 い 現在保暼 いる施設を安全性 慮 適 管理 る 方 直営施設 指定管理施設 限ら 経費削減 向 組を進
併 施設 長 命化 り組ん い 重点項目
○ 指定管理者制度 運用方針 見直 を含 施設管理 あり方 検討 ン 施設 設置目的 特性 応 管理手法 十 検討
ン 施設 開館日ン開館時間を る管理運営 見直
ン ネァクモテ゛マネグベンダ注 2 手法を り入れ 適 施設管理 ン パンチマヴク注 3 を用い 類似施設間 横断的 経費比較 よる維持
管理費 精査ン抑制
ン 安全 慮 適 維持管理
○ 施設 長 命化計 策定 組 推進
※ 注釈
注 1 フサ ク コ ト
新しい施設を企画 設計 建築し その建物を維持管理し 最後 解体 廃棄す ま の 建物の全生涯 要す 費用の総額
注 2 ファ テ マネ メント
企業 自治体等が保有す 施設を一元的 企画 管理 活用す こ っ 施設の統 廃合 余剰施設の利活用 建物の長 命化等を図 新しいニ 等 適切 応す こ
を主目的 した新しい管理方式 注 3 ベンチマ ク
施設 おけ 管理コ ト 特 光熱水費等 おい 優 た管理方法を検討す た め 類似施設のそ を比較し適正 水準を見定め 基準
組織ン機構と適正 人員管理 時代 即応した組織ン機構
組織ン機構 い 社会環境や経済動向 変化 市民ニヴゲ 迅 速 応 留意 適宜改編を行 い
今後 市 り組 施策ン事業 職員数 見合 簡素 効率的ン 機能的 組織ン機構を目指 曓庁ン支所 的 見直 を行い 重点項目
○ 簡素 効率的ン機能的 組織ン機構 構築 ン ら る職員数 減を見越 組織 合理化
適正 人員管理
市 斐川 合併 伴う 削減 成 暻 日現
在 削減 早期達成 向 組を行う 事 事業 見 直 体的 適 職員数 い 検討を行 い
職員 採用数を抑制 より生 バメンケを い 齢 構成 い 今後中途採用等を進 る よ 是 を図り
職員給 関 職員 士気ン意欲 向 採用人材 確保 を 考慮 ら 総人件費 抑制 り組ん い
方 多様化 る 民ニヴゲや高度化 る行政事 的確 応 る よう職員 資質向 向 研修 実施等 組 強化
重点項目
○ 職員数 削減 齢バメンケ 是 ン 般職 早期削減
ン 事 事業 見直 体的 考え 適 職員数 確保 ン 職員 齢構成 是
○ 総人件費 抑制 ン 給 抑制
ン 時間外勤 手当等 抑制
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ン 職員 士気ン意欲 向
○ 職員 資質向 向 組
ン 行 政改革 向 職員 意識改革 職員自身 行 政改革 い 自由闊達 意見交換 る職場環境 り
ン 職 精通 専門性を生 指導ン 言 る職員 育成 ン 多方面 知識 精通 市民 協働 る職員 育成 ン 効果的 職員研修 実施
ン 人事評価制度 暼効活用 源の確保と債務の抑制 使用料ン手数料の見直し
使用料ン手数料 い 益 る 価 性格を持 益を い者 公 性を考慮 見直 を図り
特 施設 使用料 い 多 経費を要 いる公共施設 維 持管理費を賄う 利用状況や施設 規模 用途等を 案 均衡あ る新 料金体系を整備 い
重点項目
○ 応 益者 担
ン 使用料曑徴収施設等 る料金設定 検討 ン 熱費等 実費 担 検討
○ 施設等 適 使用料 設定
ン 施設区 用途 使用面積等 応 料金設定 算定基準 明確化 ン 減免規定 統
○ 他市 均衡ある手数料 設定 ン 各種証明手数料等 見直
源の確保
地方交付税 る合併算定替 特例加算措置 縮減や少子高齢化 伴う生産 齢人口 減少 影響 よる市税 減少等 より 市 歳入
今後大幅 減少 る 見込 れ い 源確保 観 市民 公 性を確保 る 市税等 収納 策 ら る強化を図り
市 保暼 る資産 処 や暼効活用を進 る 新 源確 保 向 検討 行い
重点項目
○ 収納 策 強化
ン 市税 料等 収納 策 強化
○ 市 保暼 る資産 処 及び利活用
ン 使用 い い市暼 産 暼償譲渡又 暼料貸付 進
○ 新 源 確保 ン 広告事業 拡大
ン 法定外目的税 導入 研究 起債の抑制
市 公債費 合併前後 集中的 社会基盤整備や過去 経済 策 応 源 多 市債を発行 より 類似団体 均
比 突出 金 い
今後 公共事業費を 政力 見合 適 規模 縮減 市債 新規 発行 を抑制 る より 可能 限り繰 償還を行う
普通会計及び企業会計 起債残高総 を抑制 い 重点項目
○ 公共事業費を適 規模 縮減 市債 新規発行 を抑制 ン 限られ 源 効率的ン効果的 徹底
○ 債 担行 を含 繰 償還 実施
出雲市行財政改革
第 1 期実施計画
[ 成 26 度(2014)～ 成 30 度(2018)]
案
成 26 (2014)３月 20 日
出雲市行財政改革推進本部
全 員 協 議 会 資 料 成 ６年(2014) 月 日 総合政策部行政改革推進課
報告 政
．計画策定に当たボて
本計 ヨ 成 ○○日 定 た 成 度 概 間 行 政改革 指針 あ 出雲市行 政改革大綱 基 前期 間( 成 26 度～ 成 30 度)
組 い 具体的 定 た 特 成 度 集中改革
期間 置付 全庁 組 横断的 把握 析 管理 推進 た 新た 行政改 革部 設置 積極的 組 参
本計 進行管理 あた 出雲市行 政改革審議会 い 度 検証
必要 応 計 見直 そ 結果 い 市議会 報告 広
報紙や 情報公開
本計 具体的 数値目標や峻 基準 可能 限 設定 現
段階 記載 い数値等 い 計 見直 併 そ 都度精査 記載
．行 政改革の推進に向けて
○ ゚出雲市 政計画 成 年 月策定 ゛の目標値 歳出規模 抑制 億円～ 億円程度 規模 市債残高 億円程度
実質公債費率 未満
政調整基金及び減債基金 残高 最 限 億円 確保
○ 大綱の基本方針
数値化 可視化 た積極的 情報公開
数値目標や峻 基準 設定 た聖域 行 政改革
寧 説明 決断力 感 た行 政改革 実施
○ 行 政改革の行程
実施計 前期 後期各 成 度 集中改革期間
置 積極的 組 いく
実施計 進行管理 行 政改革審議会 い 度 検証 必要 応
計 見直 結果 市議会 報告及び広報紙や 情報
公開
行 政改革 強力 推 進 た 全庁 組 横断的 把握 析 管理 推進 た 新た 部署 設置 組
○ さらャる行 政改革の目標数値
成 度 成 度 間 総 億円 政計
2
．個別の取組方法
適正 人員管理 事務事業 適正 推進
補助金・ 担金及び扶助費 あ 方 外郭団体
効率的・効果的 行 政運営
源 確保 債務 抑制
使用料・手数料 見直し 源 確保
起債 抑制 個 方針
公共施設 あ 方 管理運営
公共施設 今後 あ 方 公共施設 管理運営
組 ・機構 適正 人員管理
時代 即応し 組 ・機構
．効率的・効果的 行 政運営 ( )事務事業の適 推進
○ 選択と集中 実施す 事業の見極 ～ のさし の設定
全ミョ事 事業ヤポいミ 公共性 公 性 効性 及び 効率性 視 基
準 設 峻 選択 集中 事業実施 た 廃 縮
○ のさし の内容
真 行政 行う 事業 否 峻 公共性 視 検討
・ 事業主体 市 担う事業
・ 事業主体 市 民間 協力 担う事業
・ 事業主体 民間 担う事業
公 性 視 益者 偏 事業 見直
・ 益 特定 地域 団体等 限定的 事業
・ 個人 資質や資産価値 向 資 事業
効性 視 必要性 緊急性 考慮 た事業 峻
・ 初期目的 成 た事業 効果 少 いあ い 効果 測定 困難 事業 見 直
・ 事業ョ目的 結果 結び い い 検証 Ｐ Ａ ク 効果 測定
・ 事業 目的 成 見込 あ た 目的 成 向 た 筋 い 検証
効率性 視 費用 効果等 事業 峻
・ 削減 適 益者 担 検討
・ 国 県 市 民間 う 目的 事業 精査
・ 新規事業 計 段階 費用 効果 検証
・ 他市等 比較 突出 た事業 い 見直 廃
○ 事業の廃 ・縮小及び移管後の対応
廃 事業 寧 説明 理解 構築
民間事業者 移管 た事業 職員 ロ ップ体制 構築 廃 縮 後 影響 検証
( )補助金・ 担金及び扶助費のあ方
補 金等 い 地域経済や地域 活性化等 市 施策 沿 た あ
い 市民生活 い 象 優 度 案 交付
今後 交付 補 金 担金 義 的 補 金 担金
法 条例 た 契約等 補 担 義 付 い
元利補給事業等 債 担行 設定 い 県法 外 担金 審議会 認定 た
協定 覚書等 補 担 条件 い
任意的 補 金 担金
市及び地域 発展 活性化等 寄与 事業 公益性 高い 市 政策 沿う 国県等 補 事業 協調 支出
行政 関与 補 金等 あ 方及び交付 適 化 補 金等 あ 方 見直
・ 事業費 補 原則
・ 初期目的 成 た 及び補 効果 薄い補 金等 廃
・ 補 象者や 益者等 限定的 補 金等 廃 縮
・ 個人 資質 あ い 資産価値 向 資 目的 補 金等 廃 補 金等交付 化
・ 補 事業 的 削減 期限設定 徹底 最大 3
・ 補 象経費 明確化 交際費 慶 費 飲食費等 補 象 い
4 ウ 適 益者 担
適 益者 担 設定
市民 協働 観 適 補 率 設定 国 県等 制度 基 く補 金等
・ 国 県等 制度 基 く補 金等 制度 市 担割合 率 超え 補 行わ い
・ 国 県等 制度 基 く補 金等 そ 制度 終了 た時 市 補 終了
た 補 率等 た場合 市 担割合 等 措置 行
わ い ( )外郭団体
外郭団体 い 団体 経営 安定化 管理運営 効率化 図
民間 民間 任 いう基本的 考え方 市 関与 必要性
い 断 た団体 い 出資金 減 及び民営化 進 い
．公共施設のあ方と管理運営 ( )公共施設の今後のあ方
○ 存続、統廃合・譲渡を検討・決定す た の基準 のさし の設定
市 規模 応 た適 施設数 目指 た 新規施設整備 計
際 ク 考慮 徹底 た経費 削減 図
○ 施設評価 基本的 考え方 評価項目 配点基準
計算式等 基準 配点
ア 一般 源所要額 維持管理費 ％未満 10
％以上 ％未満 9
直近 均 ％以上 ％未満 8
％以上 ％未満 7
％以上 ％未満 6
％以上 ％未満 5
％以上 ％未満 4
％以上 ％未満 3
％以上 ％未満 2
％以上 ％未満 1
％以上 0
イ 一般 源所要額 利用者数 基準 配点
未満 10
以上 未満 9
以上 未満 8
直近 均 以上 未満 7
以上 未満 6
以上 未満 5
以上 未満 4
以上 未満 3
以上 未満 2
以上 未満 1
以上 未満 -5
以上 -10
ウ 築後 経過 数 建設 経過 数 基準 配点
未満 10
以上 未満 9
以上 未満 8
以上 未満 7
点 以上 未満 6
以上 未満 5
以上 未満 4
以上 未満 3
以上 未満 2
以上 未満 1
以上 0
基準 配点
エ 修 見込 今後 以 修 見込 累計 千万施設 未満 修 見込 10 耐震補強工事費 含 い 累計 千万 以上 千万 未満
修 見込 施設 8
累計 千万 以上 億 未満 修
見込 施設 5
累計 億 以上 億 未満 修
見込 施設 0
基準 配点
民間施設を含 類似施設 距 ㎞圏 類似施設 し 10
㎞圏 類似施設 し 5
㎞圏 類似施設 し 3
㎞圏 類似施設あ 0
基準 配点
利用者数 推移 直近 レン
H ＞H ＞H っ 各 度 増加数 対前 割以上
っ い
10 H ＜H ＜H っ 各
度 減少数 対前 割以上 っ い
0
そ 他 5
そ 他考慮す こ 検討さ 事項 避 所開設予定 有無・地域性
項目
し 以前 建設 耐震性 確認 い いも 及び耐震性
い 断さ も 利用者 人あ
一般 源所要 額
一般 源所要 割合
類似施設 設置 状況
6 ( )公共施設の管理運営
現在保 バミい施設ㄋ適 ヤ管理 方 直営施設 指定管理施設 限 経費 削減 向 た 組 進 た 施設 長 命化 組 い
指定管理者制度 運用方針 見直 含 施設管理 あ 方 検討 指定管理者制度 活用 適否 含 管理手法 抜本的 見直 施設使用料 見直 踏 えた適 指定管理料 積算
テ ネ ン 手法 入 た適 施設管理 償借地 解消 購入 返 交換
施設 長 命化計 策定 組 推進
．組織・機構と適 ャ人員管理 ( )時代に即応した組織・機構
喫緊 行政課 応 効率的 効果的 運営 行うた 本庁 支所 的 見直 行い
( )適 ャ人員管理
斐川 合併 伴う 削減 早期 成 事 事業 見直
行い 適 職員数及び配置 い 検討 行 い た 職員
資質向 向 た 組 強化 市民 協働 職員 育成 図 職員数 削減 齢バ ン 是
般職 早期削減
事 事業 見直 体的 考えた適 職員数 確保 職員 齢構成 是
総人件費 抑制 給与 抑制
時間外勤 手当等 抑制 職員 資質向 向 た 組
行 政改革 向 た職員 意識改革 意見交換 職場環境 く 職 精通 専門性 生 た指 言 職員 育成 多方面 知識 精通 市民 協働 職員 育成 効果的 職員研修 実施
人事評価制度 効活用
． 源の確保と債務の抑制 ( )使用料・手数料の見直し
○ 施設使用料
施設運営 た 公 益者 担 考慮 た適 使用料 設定
民 間 的 民間 担え
第 区分 公 費 益 者
第 区分 公 的 担 中 心 第 区分
益 者 公 費
第 区分 益 者 担 中 心 設定 あた 基本的 考え方
施設 利用 人 い人 間 担 公 性 保持 た 施設使用者 益者 応 担 う 使用料 設定
・ 施設等 維持管理経費 使用料 割合 考慮 た設定
・ 類似施設 使用用途 考慮 施設間 均衡 あ 使用料 設定 基準
a.公共的 市場 供 くく 主 行政 供 b.民間的 民間 供給 行政 民間 競合 c.基礎的 市民 日常生活 い ほ 人 必要 d.選択的 生活や余暇 快適 潤い あ た 概念図
各区 定義
[第 区 ] 市民 日常生活 必要 主 行政 供 施設
[第 区 ] 行政 民間 競合 い 施設 あ 福祉 教育的要素 含 施設 [第 区 ] 生活や余暇 快適 過 た 主 行政 供 施設
[第 区 ] 生活や余暇 快適 過 た 行政 民間 競合 供 い 施設及び 商業的要素 含 施設
[そ 他] 文化 指定 い 施設及び特定 目的 政策的 設置 た施設 具体的 組手法
施設使用面積等 考慮 た使用料 設定 検討 統 的 時間区 使用料 設定
公 共 的 公益性 高い
基 礎 的 市民生活
い 選 択 的
個人 価値観や嗜
好 い 必
要性 異
8
ウ 使用料ㄋ徴収バミい い施設 使用料 設定 熱費 空調費 徴収
○ その他の手数料等
施設使用料 外 使用料 手数料 処理 等 考慮 た適 設定 行う
・ 処理 尿処理 各種証明等手数料
水 料金 成 度 水 料金 成 度 料金改定見込 ( ) 源の確保
市税等 収納 策 強化 図 市 保 資産 処 や 効活 用 進
市税 料等 収納 策 強化
使用 い い市 産 償譲渡又 料貸付 促進 ふ 納税 拡大強化
広告収入 拡大 ( )起債の抑制
公共事業費 適 規模 縮減 市債 新規発行 抑制 債 担行 含 た繰 償還 実施
． 政効果目標額にポいて
各 組事項 い 可能 限 政効果目標 設定 計 推進 い そ 算出方法等
政効果目標
出雲市 政計 計 期間 前 あ 成 度決算 基 事
業費 算出
増収 組事項 算出方法
政効果目標 ＝ 計 度 歳入見込 成 度歳入実績 例 Ｈ 手数料 見直 増収 た場合
10,000千円 ＝ 40,000 千円 30,000千円 政効果目標 Ｈ 歳入見込 Ｈ 歳入実績 節減 組事項 算出方法
政効果目標 ＝ 成 度歳出実績 計 度 歳出見込 例 Ｈ 公共施設 指定管理料 見直 節減 た場合
15,000千円 ＝ 65,000 千円 50,000千円 政効果目標 Ｈ 歳出実績 Ｈ 歳出見込
組効果ョ
増収又ヨ節減ョ 組効果 期間中 毎 度 効果 発生
例 Ｈ 補 金 見直 2,000千円節減 た場合
ゞ参考ゟ実施計画と各計画との関連
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 (2014) (2018)
単 千円
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
事 業 費 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000 政効果目標 0 2,000 2,000 2,000 2,000
基準 度 見直 効果
中期 政計 長期 政見通
基本計 ［前期］ 基本計 ［後期］
出雲市総合振興計 画 出雲未来図
出雲市財政計画
出雲未来図
行財政改革
出雲市行 政改革大綱
第 期実施計
第 期実施計画
出雲市 政計
集中改革期間
